序号

A级要素

权重系数

序号

A级要素

权重系数

1

法律法规和标准

0.05

7

作业安全

0.05

2

人员和职责

0.10

8

职业健康

0.05

3

风险管理

0.05

9

危险化学品管理

0.05

4

管理制度

0.10

10

事故与应急

0.10

5

培训教育

0.10

11

检查与自评

0.05

6

设备设施及工艺安全

0.20

12

本地区的要求

0.10

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

1
 法律     法规
 和
 标准（100）

1.1
 法律
 法规
 的识别和获取
 （50）

1.应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度。

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
 2.明确获取渠道和方式；
 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

查文件：
 1.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他要求的制度；
 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
 3.定期更新记录。

1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
 3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

2.应将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方。

查文件：
 1.文件发放记录；
 2.培训记录、告知书、宣传材料。
 询问：
 相关方是否接收到加油站传达的相关信息。

1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分；
 2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。

1.2法律、法规和标准符合性评价
 （50）

应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。

1.每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。

查文件：
 1.符合性评价报告、记录；
 2.不符合项整改记录。

1.未对所有适用的法律法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
 2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；
 3.未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

2
 人员
 和
 职责（100）

2.1
 方针
 目标
 (20)

1.应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针、目标和年度安全工作计划。

1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；
 2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。
 3.制定符合本站实际情况的年度安全生产工作计划。

查文件：
 1.安全生产方针；
 2.年度安全生产目标；
 3.安全生产工作计划。

未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。

1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
 2.没有制定安全生产工作目标或目标未进行量化，扣2分；
 3.未制定年度安全生产工作计划，扣4分。

2.应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。

1.签订安全目标责任书；
 2.定期考核目标完成情况。

查文件；
 询问；
 现场检查。

未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

1.每缺一个安全目标责任书扣2分；
 2.未定期考核，扣4分。

2.2
 负责人
 （40）

1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。

1.明确主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法定职责；
 2.主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

查文件。

未明确第一责任人，或不符合规定，扣40分（B级要素否决项）。

有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。

2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化，创建企业安全文化。

1.要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划；
 2.制定安全文化建设方案。

查文件：
 加油站安全标准化实施方案。

安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。

二级企业应初步形成安全文化体系

查文件：
 安全文化体系有关文件。

二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。

3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。

安全承诺的内容应明确、公开、文件化。

查主要负责人安全承诺书。

主要负责人未作出安全承诺，扣3分。

4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。

主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。

查看会议记录。

1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；
 2.未形成会议记录，扣2分；
 3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

2
 人员
 和
 职责（100）

2.3
 职责
 （30）

1.应制定主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责。

明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。
 主要包括:
 1.站长（经理）安全责任制，
 2.安全管理人员安全责任制；
 3.班长安全责任制；
 4.加油员安全责任制；
 5.计量保管员安全责任制；
 6.收款（开票）员安全责任制；
 7.其他岗位人员安全责任制。

查文件：查看安全生产责任制。
 询问：
 1.主要负责人明确自己的安全职责；
 2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。

1.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）；
 2.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）。

1.安全管理人员对其安全职责不清楚，1人次扣10分；
 2.从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。

2.应建立安全责任考核机制，对负责人、管理人员和从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

1.建立安全责任考核机制；
 2.对负责人、管理人员和从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

查文件：
 1.安全生产责任制考核制度；
 2.考核、奖惩记录。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

未按考核制度对负责人、管理人员和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。

二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。

查文件：
 安全生产责任制和安全生产规章制度文件

不符合，扣100分（A级要素否决项）。

3.加油站应配备安全生产管理人员。

每个作业班次配备不少于1名安全管理人员。

查看安全管理人员配备文件。

未配备安全管理人员，扣30分（B级要素否决项）。

2.4
 安全生产投入
 （10）

1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台账。

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）及地方规定标准提取和使用，并建立使用安全生产费用台账。

查看有关安全生产费用台账。

未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。

1.安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分；
 2.未建立安全生产费用台账，扣2分；
 3.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

2
 人员和
 职责（100）

2.4
 安全生产投入
 （10）

2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。

依法为从业人员缴纳工伤保险费。

查看加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。

1.未参加工伤社会保险，扣2分，2.每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

3
 风险
 管理
 （100）

3.1
 风险
 评价
 （10）

应选定合适方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险和有害因素辨识和风险评价。

应重点但不局限于对以下作业活动、设备设施等进行风险评价：加油作业、卸油作业、检维修作业、储油罐、加油机、电气设施等。

查文件：
 1.风险评价管理制度；
 2.作业活动清单；
 3.设备、设施清单。

1.未建立作业活动清单扣2分，内容不全每项扣1分；
 2.未建立设备、设施清单扣2分，内容不全每项扣1分。

3.2
 风险
 控制（20）

应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。

1.根据风险评价的结果，建立风险评价记录和风险清单；
 2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
 3.风险控制措施符合标准要求。

查文件：
 1.风险评价记录；
 2.风险清单；
 3.风险控制措施。
 现场检查：
 风险控制措施现场落实情况。

未将风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。

1.未建立风险评价记录扣2分；
 2.未建立风险清单扣2分；
 3. 风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分；
 4. 未采取有效的风险控制措施扣10分。

3.3
 隐患排查与治理
 （30）

应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，建立隐患治理台帐。

1.建立隐患治理台帐；
 2.对查出的每个隐患都制定治理措施或计划，明确责任人、治理时限和资金来源；
 3按期完成隐患治理。

查文件：
 1.隐患治理制度；
 2.隐患治理台账。

1.未建立隐患治理台账，扣5分；
 2.未采取措施或制定计划按期治理隐患项目，一项扣5分。

二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。

查文件：
 本要素涉及的文件；
 现场检查：
 是否存在重大隐患。

二级企业本要素若失分或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）

3.4
 变更
 （20）

应严格执行变更管理制度，按照法定要求履行变更程序。

变更类型主要包括：
 1.工艺、技术变更；
 2.设备设施的变更；
 3.管理变更（法律法规、人员、机构、职责）。

查文件：
 1.变更管理制度；
 2.变更管理记录。
 现场检查：
 查看变更实施现场。

1.未按程序实施变更，一项扣5分；
 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；
 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

3
 风险
 管理（100）

3.5
 风险信息更新
 （10）

应在法律法规、操作条件、技术改造或其他要求发生变化时及时进行风险评价。

在规定情形发生变化时，及时进行风险评价。

查文件：
 风险评价记录或报告。

未及时进行风险评价，一项扣2分。

3.6
 供应商（10）

应建立供应商管理制度。

建立供应商名录、档案。

查文件：
 1.供应商管理制度；
 2.供应商名录、档案。

未建立供应商名录、档案，一项扣2分。

4
 管理
 制度（100）

4.1
 安全生产规章制度（40）

应制定健全的安全生产规章制度，至少包括以下内容：
 1.安全生产职责；
 2.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
 3.安全生产会议和活动管理；
 4.安全生产费用；
 5.安全生产奖惩管理；
 6.管理制度评审和修订；
 7.安全培训教育；
 8.风险评价；
 9.隐患排查治理；
 10.变更管理；
 11.事故管理；
 12.防火防爆安全管理；
 13.重点部位和主要设备安全管理；
 14.安全作业管理；
 15.承包商管理；
 16.供应商管理；
 17.职业卫生管理；
 18.应急管理；
 19.安全检查管理；
 20.自评。                  

1.通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和标准规定转化为安全生产规章制度的具体内容，并严格落实；
 2.安全生产规章制度的内容应符合标准要求；
 3.安全生产规章制度应具有可操作性；
 4.主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。

查文件：
 适用的法律法规和标准、规章制度文件；
 询问：
 有关人员对规章制度的掌握情况。

1. 未制定动火作业、进入受限空间等安全作业管理制度，扣100分（A级要素否决项）。
 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：变更管理、隐患排查治理、防火防爆安全管理、重点部位和主要设备安全管理制度。

1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度的具体内容，一项不符合扣2分；
 2.缺少相关内容的管理制度，一项扣5分。
 3.安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

4
 管理
 制度（100）

4.2
 操作
 规程（40）

1.应根据工艺、技术、设备设施特点，编制操作规程,并发放到相关岗位。

1.以危险、有害因素分析为依据，编制但不局限于下列操作规程：
 1）加油作业；
 2）卸油作业；
 3）计量作业；
 4）加油机维护检修作业；
 5）油罐维护检修作业；
 6）电气设施使用和维护；
 7）消防器材使用和维护；
 8）监视、测量设备使用和维护。
 2.发放到相关岗位。

查文件：
 1.岗位操作规程；
 2.文件发放记录；
 现场检查：
 抽查岗位是否有有效的操作规程。

有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）；

1.操作规程未发放到相应岗位，一项扣5分；
 2.操作规程内容不符合要求，一项扣1分。

2.应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。

新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。

查文件：
 新项目的操作规程。

投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。

4.3
 修订（20）

应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。

1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
 2.安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次；
 3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。

查文件：
 1.管理制度评审和修订制度；
 2.安全生产规章制度、操作规程；
 3.评审和修订记录。

1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；
 2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。

5.
 培训
 教育
 （100）

5.1
 培训教育管理
 （20）

1.应制定适宜的安全培训教育目标和要求。

1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
 2.制定安全培训、教育计划并实施。

查文件：
 1.安全培训教育制度；计划。
 2.安全培训教育记录。

1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分；
 2.未按照计划要求实施培训，一次不符合扣1分。

2.应建立从业人员安全培训教育档案。

建立从业人员安全培训教育档案。

查文件：
 从业人员安全培训教育档案。

1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；
 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

5.
 培训
 教育（100）

5.2
 从业人员岗位标准（10）

应明确从业人员岗位标准。

加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。

查文件：
 1.载明加油站从业人员岗位标准的文件；
 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。

1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；
 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。

5.3
 管理人员培训
 （20）

主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。

主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，按规定参加再培训。

查文件：
 安全资格证书及培训档案。

主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。

主要负责人和安全生产管理人员未按规定参加再培训，1人次不符合扣5分。

5.4
 从业人员培训教育
 （30）

1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。

1.应对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；
 2.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。

查文件：
 培训教育记录、档案。

未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣5分。

2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。

1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
 2.特种作业操作证定期复审。

查文件：
 特种作业操作证。

1.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；
 2.无操作证或失效，从事特种作业，1人次扣10分。

3.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应重新进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

查文件：
 从业人员安全培训教育档案。

未进行安全培训教育，1人次扣2分。

4.应在新工艺、新装置、新技术使用前，对有关人员进行专门培训和考核。

应在新工艺、新装置、新技术使用前，对操作和管理人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗。

查文件：
 培训、考核记录。
 询问：
 上岗人员培训情况。

1.未对有关人员进行培训，1人次扣2分；
 2.有关人员未经考核上岗，1人次扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

5.
 培训教育（100）

5.5
 其他人员培训教育
 （10）

应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。

1.对承包商的所有作业人员进行安全培训教育；
 2.保存安全培训教育记录。

查文件：
 承包商安全培训教育记录。
 询问：
 外来施工单位接受培训教育情况。

1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；
 2培训教育内容不符合有关要求，扣2分。

5.6
 日常安全教育
 (10)

1.应结合实际制定安全活动计划，规定活动形式、内容和要求；
 2.安全活动每月不少于2次，应有记录。

制定月度安全活动计划，安全活动做到有负责人、有计划、有内容、有记录。

查文件：
 1.安全活动计划；
 2.安全活动记录。

1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；
 2.未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。
 3.安全活动未记录，一次扣1分；
 4.加油站负责人、管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。

6
 设备设施及工艺安全
 （100）

6.1
 建设项目及工艺设施
 （40）

1.应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

查文件：
 建设项目设计资料、施工记录、竣工验收文件等。
 现场检查：
 查看安全设施投入使用情况。

未按《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》进行安全审查的，扣100分（A级要素否决项）。

2.应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。

1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；
 2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。

查文件：
 1.设计、施工、监理单位的相关资质；
 2.施工现场安全检查记录。
 现场检查：
 施工现场安全管理情况。

使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。

1.未进行现场安全检查，扣2分；
 2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

6
 设备设施及工艺安全
 （100）

6.1
 建设项目及工艺设施
 （40）

3.按照GB50156的要求设置加油工艺及设施。

1.加油站的汽油、柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；
 2.橇装式加油装置的油罐内应安装防爆装置。采用阻隔防爆装置时，其选用和安装应按国家现行标准《阻隔防爆橇装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定执行；
 3.加油机不得设置在室内；
 4.油罐车卸油采用密闭卸油方式；
 5.除必须露出地面的以外，加油站内工艺管道均应埋地敷设，如用管沟，必须用中性沙子或细土填满、填实；
 6.油罐通气管的设置应符合GB50156的规定。

现场检查

一项不符合要求扣100分（A级要素否决项）。

二级企业达到以下要求：
1.采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺；
2.有卸油油气回收系统；
3.有加油油气回收系统。

现场检查

一项不符合要求扣5分。

6.2
 安全
 设施
 （30）

1.应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。

建立安全设施台账。

查文件：
 安全设施台账。

1.未建立安全设施台账，扣5分；
 2.台账内容不符合要求，一项扣1分。

2.防雷防静电设施。

1.钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。
 2.埋地钢制油罐应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。
 3.加油站信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。 配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。
 4.加油站油罐车卸车场地应设防静电接地装置，并应设置能检测跨接线和接地装置状态 的静电接地仪。
 5.在爆炸区域内的工艺管道上的法兰、胶管两端连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。

查文件：
 防雷合格证；
 现场检查。

有一项不符合规定扣30分（B级要素否决项）

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

6
 设备设施及工艺安全
 （100）

6.2
 安全
 设施
 （30）

3.消防
 等安全设施

按照GB50156的规定配置消防器材。

现场检查。

一项不符合规定扣5分。

二级企业达到以下要求：
1.在罐区、卸油点、加油岛等重点部位设置便于存放和使用的制式灭火器材箱。
2.加油机加油软管上设安全拉断阀。

现场检查。

1. 未设置灭火器材箱扣10分，设置不符合要求扣5分；

2. 加油软管未设安全拉断阀扣5分。

6.3
 检维修
 （15）

1.应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。

严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。

查文件：
 1.设备检维修管理制度；
 2.检维修记录。
 现场检查：
 现场检查或抽查设备状况。

1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；
 2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。

2.在进行检维修作业时，应按规定程序执行。

在进行检维修作业时，应执行下列程序：
 1.检维修前：
 1）进行危险和有害因素辨识；
 2）编制检维修方案；
 3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；
 4）对检维修人员进行安全培训教育；
 5）检维修前对安全控制措施进行确认；
 6）按要求为作业人员配备劳动防护用品；
 7）办理各种作业许可证。
 2.对检维修现场进行安全检查。
 3.维修后办理交付使用手续。

查文件：
 1.检维修方案；
 2.设备设施交付检维修手续；
 3.检维修人员安全培训教育记录；
 4.相应作业许可证及安全控制措施；
 5.对检维修作业现场进行安全检查的记录。
 现场检查：
 检维修作业现场的安全管理。

1.未制定检维修方案，扣15分（B级要素否决项）；
 2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣15分（B级要素否决项）。

1.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；
 2.检维修相应作业许可证未办理扣2分；
 3.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

6
 设备设施及工艺安全
 （100）

6.4
 拆除和报废
 （15）

应对设备设施拆除和报废实施严格管理。

1.拆除作业前，拆除作业负责人应与相关单位人员到现场进行作业前交底；
 2.作业人员进行危险和有害因素辨识；
 3.制定拆除计划或方案；
 4.办理拆除设施交接手续。

查文件：
 1.设施拆除和报废审批手续；
 2.拆除作业风险分析记录；
 3.拆除计划或拆除方案；
 4.设施拆除交接手续。

1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；
 2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；
 3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；
 4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；
 5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；
 6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。

7
 作业
 安全
 （100）

7.1
 作业
 许可
 （20）

应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险和有害因素辨识和安全措施内容：
 （1）动火作业；
 （2）进入受限空间作业；
 （3）破土作业；
 （4）临时用电作业；
 （5）高处作业；
 （6）吊装作业；
 （7）抽堵盲板作业；
 （8）其他危险性作业。

1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；
 2.作业许可证中有危险和有害因素辨识和安全措施内容。

查文件：
 1.危险性作业安全管理制度或操作规程；
 2.作业许可证。

未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。

1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；
 2.作业许可证中危险和有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分；

7.2
 警示
 标志
 （15分）

应按照GB2894规定，在易燃、易爆等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标志。

罐区、加油区、卸油区等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。

现场检查：
 加油区、罐区、卸油区等危险场所安全标志设置情况。

未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，1处扣1分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

7
 作业
 安全（100）

7.3
 作业
 环节
 （40）

1.应在危险性作业前进行危险和有害因素辨识，制定并落实控制措施。

危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。

现场检查：
 相应安全防护用品（具）配备情况。

作业现场安全防护用品（具）配备不符合要求，1处扣1分。

2.作业活动负责人应严格按规定科学指挥，作业人员应严格执行操作规程，按章作业，遵守劳动纪律。

1.作业活动负责人不得违章指挥；
 2.作业人员严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。

现场检查：
 有无“三违”现象。

存在“三违”现象，1人次扣5分。

3.在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。

在进行危险性作业时应持相应许可证进行作业。

现场检查：
 查作业证。

未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。

4.作业活动监护人员持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。

作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。

查文件：
 作业许可证。
 现场检查：
 监护人员是否持相应许可证监护。

1.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；
 2.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。

5.卸油作业

1.油罐车的排气管应安装防火罩，应停放于卸油专用区，应熄火并于车轮处放置轮挡，使车头向外，便于发生事故时迅速驶离。
 2.    向油罐注油时，与该油罐连接的给油设备应停止使用。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。
 3.    卸油作业中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。
 4.在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放。

现场检查。

一项不符合扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

7
 作业
 安全
 （100）

7.3
 作业环节
 （40）

6.加油作业

1.客车进站加油时不得载有乘客。
 2.禁止使用绝缘性容器加注汽油、柴油等。

现场检查。

一项不符合扣2分。

7.油罐计量

1.夜间测量油罐时应使用防爆型照明设备。
 2.停止使用与油罐相连
 的加油机。

现场检查。

一项不符合扣2分。

二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证及作业现场评审不失分。

查文件：
 动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证。
 现场检查：
 检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。

若失分，扣100分（A级要素否决项）。

7.4
 承包商
 （25）

应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。加油站应与选用的承包商签订安全协议书。

1.建立合格承包商名录、档案；
 2.选择、使用合格的承包商；
 3.与选用的承包商签订安全协议；
 4.对作业过程进行监督检查。

查文件：
 1.承包商管理制度；
 2.承包商管理档案、监督检查记录；
 3.安全协议书；
 4.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
 现场检查：
 作业现场管理。现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。

1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；
 2.未与承包商签订安全协议，扣3分；
 3.未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分；
 4.未进行现场安全检查，一次扣1分；
 5.作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。

8
 职业
 健康（100）

8.1
 职业危害项目申报
 （25）

对存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。

1.识别职业危害因素；
 2.及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报职业危害因素，接受其监督。

查文件：
 1.职业病危害因素识别记录；
 2.职业病危害因素申报表及批复资料。
 现场检查：
 现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。

1.未识别职业危害因素，扣15分；
 2.未申报职业病危害因素，扣10分；
 3.申报职业病危害因素，每漏一种，扣2分；
 4.申报内容，一项不符合扣1分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

8
 职业
 健康（100）

8.2
 作业场所
 职业危害
 管理
 （50）

应建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。

建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。

查文件：
 1.职业卫生档案；
 2.从业人员健康监护档案。

1.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；
 2.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。

应定期对作业场所进行检测，并将结果存入职业卫生档案。

1.定期对作业场所职业危害因素进行检测；
 2.将检测结果存入职业卫生档案。

查文件：
 职业危害检测报告及职业卫生档案。
 询问：
 从业人员对检测结果了解情况。

1.未定期检测，缺一次扣2分；
 2.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分。

8.3
 劳动防护用品
 （25分）

应为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。

1.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；
 2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。

查文件：
 个体防护用品台账。
 现场检查：
 从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。

1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分；
 2.从业人员在作业现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分。

9
 危险
 化学
 品管
 理（100）

9.1
 危险化学品
 台账
 （10）

应建立危险化学品台账。

建立危险化学品台账。

查文件：
 危险化学品台账。
 现场检查：
 汽油储存情况。

未建立危险化学品台账扣10分(B级要素否决项)。

台账内容，一项不符合扣5分。

9.2
 危险化学品安全技术说明书和安全标签
 （30分）

采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签。

采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。

查文件：
 采购的危险化学品有“一书一签”。

采购的危险化学品无“一书一签”，扣30分(B级要素否决项)。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

9
 危险
 化学
 品管
 理（100）

9.3
 危害告知
 （20分）

应对从业人员及相关方进行宣传，使其了解危险化学品的危险特性，以及采取的预防及应急处理措施。

对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本岗位涉及危险化学品的危险特性、采取的预防及应急处理措施。

查文件：
 劳动合同及宣传、培训教育记录。
 现场检查：
 公告栏、告知牌等。

劳动合同、宣传、培训、现场告知牌等，一项不符合扣5分。

9.4
 储存和
 运输
 （40）

成品油应储存在专用储罐内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离储存，并定期检查。

1.储罐应符合安全、消防要求，设置明显安全标志和报警装置，并由专人管理。
 2.选用带有高液位报警功能的液位监测系统，油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油量达到油罐容量的95%时，能自动停止油料继续进罐。
 3.严格执行危险化学品运输、装卸安全管理规定，进行安全检查。

查文件：
 1.危险化学品运输、装卸安全管理规定；
 2.检查记录。
 现场检查：
 1.罐区安全设施和安全管理情况；
 2.液位监测系统。

1.无液位监测系统扣20分；
 2.液位监测系统不符合要求，一处扣2分；
 3.储罐安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分；
 4.未定期进行安全检查，扣2分。

10
 事故与
 应急
 （100）

10.1
 应急指挥与救援系统（10分）

应建立应急救援体系，明确相关人员职责。

应建立应急救援体系，明确相关人员职责；

查文件：
 应急救援预案。
 询问：
 有关人员是否了解应急职责。

1.未建立应急救援体系，扣5分；
 2.有关人员不清楚其职责，1人次扣1分。

10.2
 应急
 救援
 设施
 （15分）

1.应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。

1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材；
 2.建立应急救援器材台账；
 3.应急救援器材保持完好，方便易取；

查文件：
 1.应急救援器材台账；
 2.应急救援器材检查维护记录。
 现场检查：
 应急救援器材数量及完整性。

1.未配备足够的应急救援器材或未保持完好，一项不符合扣1分；
 2.未建立应急救援器材台账，扣1分；
 3.应急救援器材未定期检查维护，一项不符合扣1分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

10
 事故与
 应急
 （100）

10.2
 应急
 救援
 设施
 （15分）

2.应建立应急通讯网络。

1.设置固定报警电话；
 2.明确应急救援指挥和救援人员电话；
 3.明确外部救援单位联络电话；
 4.报警电话24小时畅通。

查文件：
 应急救援预案；
 询问：
 作业人员是否清楚报警电话。
 现场查验：
 是否设置了报警电话。

1.未建立应急通讯网络，扣2分；
 2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；
 3.未设置固定报警电话，扣2分；报警电话不能保证畅通，扣1分。

10.3
 应急救援预案与演练
 （25分）

1.按照AQ/T 9002，制定相应的事故应急救援预案。

1.事故应急救援预案编制符合标准要求；
 2.根据风险评价结果，编制专项预案和现场处置方案，至少但不局限于编制以下应急处置方案：
 (1) 汽油、柴油等化学品泄漏、火灾、爆炸；
 (3) 站内车辆交通事故；
 (4) 罩棚等建构筑物坍塌事故等。

查文件：
 应急救援预案，包括总体预案、专项预案和现场处置方案。

未编制事故应急救援预案，扣25分（B级要素否决项）。

1.应急救援预案不全，缺少一项内容扣2分；
 2.现场处置方案不全，缺少一项内容扣2分。

2.应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。

1.组织应急救援预案培训；
 2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。

查文件：
 1.应急救援预案培训记录；
 2.应急救援预案和现场处置方案演练记录。

1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；
 2.未定期进行应急救援预案和现场处置方案演练，扣2分；

3.应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案。

将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案。

查文件：
 应急救援预案备案证明材料。

未及时备案，扣５分。

10.4
 抢险与
 救护
 （20分）

1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急响应，负责人直接指挥，积极组织抢救，并做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

1.发生事故后，迅速启动应急响应；
 2.负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；
 3.安全管理人员协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

查文件：
 1.应急预案；
 2.事故台账和调查报告；
 3.事故或事件后，对预案评审的报告。
 询问：
 负责人是否了解事故时的职责。

1.未明确有关人员职责，一项扣1分；
 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

10
 事故与
 应急
 （100）

10.4
 抢险与
 救护
 （20分）

2.发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故应设警戒线。

发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线。

查文件：
 事故调查报告。
 询问：
 相关人员是否了解此时应采取的措施。

相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。

10.5
 事故报告
 （15分）

1.应明确事故报告程序。

1.明确事故报告程序和事故报告的责任人；
 2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；
 3.发生事故后按程序报告；
 4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。

查文件：
 1.事故管理制度；
 2.事故调查报告。
 询问：
 从业人员是否了解应急措施。

1.未明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；扣2分。
 2.从业人员不了解事故现场应采取的措施，1人次扣2分。

2.负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。

负责人接到事故报告后，应当于1小时内向有关部门报告。

查文件：
 事故台账和调查报告。
 询问：
 负责人是否了解事故报告职责和时限。

存在事故瞒报现象的，扣100分(A级要素否决项)。

1.存在事故迟报、漏报扣10分；
 2.负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。

10.6
 事故调查
 （15分）

1．发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查。

1.发生事故，积极配合政府组织的事故调查；
 2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。

查文件：
 事故调查报告。
 询问：
 有关人员如何配合事故调查。

1.发生事故时，未积极配合政府组织的事故调查，扣2分；
 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；
 3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

10
 事故与
 应急
 （100）

10.6
 事故调查
 （15分）

2.未造成人员伤亡的一般事故，加油站受当地政府委托调查的，应按规定成立事故调查组，组织调查，按时提交事故调查报告。

1.按规定成立事故调查组，必要时请上级部门或外部专家参加事故调查组；
 2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。

查文件：
 1.事故管理规定；
 2.事故调查报告。

1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分；
 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；
 3.未及时提交事故调查报告，扣2分；
 4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。

3.应落实事故整改和预防措施。

1.制定并落实事故整改和预防措施；
 2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；
 3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。

查文件：
 事故调查报告。
 现场检查：
 有关事故整改和预防措施的落实情况。

1.未制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；
 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。

4.应建立事故档案和事故管理台账。

1.建立事故管理台账，包括未遂事故；
 2.建立事故档案。

查文件：
 1.事故管理台账；
 2.事故档案；

1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分；
 2.未建立事故管理档案，扣5分。

11
 检查与自评
 （100）

11.1
 安全检查
 （25）

1.应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施。

明确各种安全检查的内容、频次和要求，开展安全检查。

查文件：
 安全检查管理制度。

未明确各种安全检查的内容、频次和要求，缺少一项扣1分。

2.各种安全检查均应编制安全检查表。

1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；
 2.各种安全检查表内容全面。

查文件：
 1.安全检查计划；
 2.各种安全检查表。

1.未制定安全检查计划，扣2分；
 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分。

11.2
 安全检查形式与内容
 （25）

1.应建立安全检查计划，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。

1.根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；
 2.建立安全检查台帐；
 3.检查结果与责任制挂钩。

1.未开展各种安全检查，一项不符合扣2分；
 2.未建立安全检查台帐，扣2分；内容一项不符合扣1分；
 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。

2. 综合性安全检查每月不少于1次。

综合性安全检查每月不少于1次。

综合安全检查不符合标准要求，一项扣2分。

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

11
 检查与自评
 （100）

11.3
 整改
 （20）

1.应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

1.对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；
 2.对整改情况进行验证；
 3.保存检查、整改和验证等相关记录。

查文件：
 1.安全检查台账；
 2.检查问题整改记录。

1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分；
 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；
 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；
 4.未保存相应记录，一项扣2分。

2.应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。

对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查。

查文件：
 检查记录。

未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。

11.4
 自评
 （30）

应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

1.明确自评时间；
 2.制定自评计划并编制自评检查表；
 3.每年至少1次进行安全标准化自评；
 4.编制自评报告。

查文件：
 1.安全标准化自评管理制度；
 2.开展自评的相关文件资料。

未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。

1.自评文件不全，一项不符合扣1分；
 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分。

12
 本地区的要求（100）

12.1
 证照文书
 （20）

1.取得工商部门核发企业《营业执照》

《营业执照》合法有效。

查文件。

缺项扣100分（A级要素否决项）

2.取得《防雷装置检测合格证》

爆炸危险环境的防雷装置每半年检测一次。

查文件。

缺项扣100分（A级要素否决项）

3.取得《危险化学品经营许可证》

《危险化学品经营许可证》合法有效。

查看证书。

缺项扣100分（A级要素否决项）

4.加油站产权或租赁证明文件

应提交经营和储存场所、设施产权或租赁证明文件。

查看文件。

缺项扣100分（A级要素否决项）

A级
要素

B级
要素

标准化要求

加油站达标标准

评审方法

评审标准

否决项

扣分项

12
 本地区的要求（100）

12.2
 选址
 （20）

加油站站址选择符合GB50156的规定。

1.现有一级加油站不在城市建成区内，新、改、扩建一级加油站不在城市中心区内；
 2.加油站的汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距符合GB50156的规定。

现场检查

一项不符合扣100分（A级要素否决项）。

12.3
 平面
 布置
 （20）

加油站平面布置符合GB50156的规定。

1.加油站内设施之间的防火距离应符合GB50156的规定；
 2.加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”；
 3.加油作业区内停车位和道路路面不应采用沥青路面。

现场检查

一项不符合扣20分（B级要素否决项）。

二级企业达到以下要求：
1.作业区与辅助作业区界线标识明确清晰；
2.站房功能间（室）设置合理，指示牌规范醒目。
3.加油站形象标识牌完好、醒目。
4.车辆出入口设置合理，标识完好、醒目。

现场检查

一项不符合扣5分。

12.4
 给排水（10）

给排水系统符合GB50156的规定。

1.清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道；
 2.不应采用暗沟排水。

现场检查

一项不符合扣10分（B级要素否决项）。

12.5
 电气系统（10）

电气系统符合GB50156的规定。

1.当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，电缆不与油品管道及热力管道敷设在同一沟内；
 2.加油站罩棚、营业室等处均设事故照明。
 3.爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等应符合GB50058的规定。

现场检查

一项不符合扣10分（B级要素否决项）。

12.6
 采暖通风、建（构）筑物、绿化（10）

采暖通风、建（构）筑物、绿化符合GB50156的规定。

1.设置在站房内的热水锅炉房（间）符合GB50156的规定；
 2.加油站的罩棚、加油岛设置符合GB50156的规定；
 3.站内不建地下和半地下室；
 4.作业区内不种植油性植物。

现场检查。

建地下和半地下室或作业区内种植油性植物扣10分（B级要素否决项）。

热水锅炉房（间）、罩棚、加油岛设置不符合要求，一项扣5分；

12.7
 现场管理（10）

现场管理规范有序。

1.安全警示标识、油品标牌清晰明显，保持完好；
 2.车辆通道保持通畅；
 3.地面无裂缝、无破损、无油污、无杂物；
 4.物资、工具存放整齐统一，定员、定责管理。

现场检查

一项不符合扣5分。